Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15300560 |
Číslo faktúry: | FD /2015/062 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválovec |
Dodávateľ: | SAD TRNAVA |
Adresa: | Nitrianska 5,91702 Trnava |
IČO: | 36249840 |
Predmet: | Prepravné žiakov |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
Súbor: | FD_2015_062 |
Zverejnené: | 10.06.2015 |