| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201505673 |
| Číslo faktúry: | FD /2015/040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválovec |
| Dodávateľ: | Soft Tech, s.r.o. |
| Adresa: | Krátka 1653/3,09101 Stropkov |
| IČO: | 45917272 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 01.04.2015 |
| Súbor: | FD_2015_040 |
| Zverejnené: | 05.06.2015 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:06.
