| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120399 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválovec |
| Dodávateľ: | Vepos Skalica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.03.2012 |
| Súbor: | FD_2012_041 |
| Zverejnené: | 23.04.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:02.
