| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10120193 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválovec |
| Dodávateľ: | Vepos Skalica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2012_023 |
| Zverejnené: | 28.03.2012 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 05:17.
