| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8230107010 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_058 |
| Zverejnené: | 09.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:28.
