| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8228045932 |
| Číslo faktúry: | FD /2019/035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Koválovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2019_035 |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:38.
