Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2734047021 |
Číslo faktúry: | FD /2012/005 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Koválovec |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012_005 |
Zverejnené: | 06.03.2012 |